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赤峰市環境保護宣傳教育中心2019年決算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

內蒙古自治區赤峰市環境保護

宣傳教育中心

2019年度決算公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2019年度收入決算情況說明

(三)關于2019年度支出決算情況說明

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職責

赤峰市環境保護宣傳教育中心,負責全市環境宣傳教育工作,對旗縣區環境宣傳教育信息網絡進行業務指導,負責全市環保系統的各類培訓,圍繞中心工作與新聞、出版、文化、藝術、等單位和非政府組織開展多種環境宣傳和社會公益活動,按照國家環境保護部和自治區環境保護廳綠色創建要求,通過綠色社區、綠色學校、環境教育基地等綠色創建活動,積極開展環境教育工作。一、擬定全市環境保護宣傳教育計劃、規劃,并組織實施;二、宣傳國家、自治區、市政府制定的環境保護法律、法規、方針、政策和環境保護中心工作;三、負責全市環境保護新聞報道和輿論監督工作;四、組織各類環境保護公益活動,指導全市環境保護宣傳教育隊伍建設和業務工作,指導各類學校環境教育工作,組織環境科普教育;五、負責全市環境信息網絡工作;六、負責編輯、出版、發行環保宣傳教育材料等工作。

二、機構設置

宣教中心是全額事業單位,正科級,領導指數2個,正副主任各一人,2014年經市編辦重新核定編制人數為5人,2019年底實有在職人員4人,退休2人。其中管理人員2人;專業技術人員2

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

2019末,我單位財政預算支出為財政對基本養老保險基金的補助55467元;財政對工傷保險基金的補助720元;事業單位離退休費6820元;事業單位醫療22198元;住房公積金37225元;環境保護宣720201元,其他財政事務支出8450,合計851081元。

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計85.11萬元,其中:本年收入合計84.26萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0.85萬元;支出總計85.11萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入總計減少23.85萬元,下降-21.9%;支出總計減少23.85萬元,下降21.9%。主要原因:一是退休人員增加,人員工資減少

(二)關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計84.26萬元,其中:財政撥款收入84.26萬元,占100%。

(三)關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計85.11萬元,其中:基本支出51.07萬元,占60%;項目支出34.04萬元,占40%。

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計85.11萬元,其中:年初結轉和結余0.85萬元;支出總計85.11萬元,其中:年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比,收入減少23.85萬元,下降21.9%;支出減少23.85萬元,下降21.9%。主要原因:一是退休人員增加,人員工資減少

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計85.11元,其中:基本支出51.07萬元,占60%;項目支出34.04萬元,占40%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出51.07萬元,其中:人員經費48.79萬元,主要包括:基本工資20.41萬元、津貼補貼11.18萬元績效工資63萬元、社會保障繳費7.84萬元、住房公積金3.72萬元,較上年減少19.34萬元,主要原因是:1人退休至社保;公用經費2.28萬元,主要包括:辦公費27.58萬元差旅費3.53萬元,較上年增加0.28萬元,主要原因是:辦公費用增加

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:無三公經費支出

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費支出0萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。

公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

公務接待費支出0萬元。

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

我單位是隸屬于亚博app买球信誉靠谱的二級事業單位,預算績效管理由生態環境局統一制定管理,并進行評價。

1.全面健全管理制度體系

    2.全面開展預算績效目標管理全覆蓋

3.不斷完善評價應用

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出2.28萬元,比2018年增加0.28萬元,增長12.28%。主要原因是:辦公經費增加

(特別提示:機關運行經費是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費。本級及所屬預算單位均為財政補助事業單位或其他事業單位的部門,可參照此口徑公開(部門決算財決07表10欄合計數),并需與預算公開銜接一致。)

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是:……(由部門根據實際情況補充原因);政府采購工程支出0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是:……(由部門根據實際情況補充原因);政府采購服務支出0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是:……(由部門根據實際情況補充原因)。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的XX.X%。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的XX.X%。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛,主要用于:……(具體情況由部門根據實際情況填列);主要領導干部用車0輛,主要用于:……(具體情況由部門根據實際情況填列);機要通信用車0輛,主要用于:……(具體情況由部門根據實際情況填列);應急保障用車0輛,主要用于:……(具體情況由部門根據實際情況填列);執法執勤用車0輛,主要用于:……(具體情況由部門根據實際情況填列);特種專業技術用車0輛,主要用于:……(具體情況由部門根據實際情況填列);離退休干部用車0輛,主要用于:……(具體情況由部門根據實際情況填列);其他用車0輛,主要是用于……(具體情況由部門根據實際情況填列)。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),主要是……,比2018年增加(減少)0臺(套),主要原因是……(單位根據實際情況說明變動情況及原因,并說明設備的具體用途);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),主要是……,比2018年增加(減少)0臺(套),主要原因是……(單位根據實際情況說明變動情況及原因,并說明設備的具體用途)。

 

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:李健    聯系電話:0476-8334441

 

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