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赤峰市在線監控中心2019年決算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

內蒙古自治區赤峰市環境在線監控中心

2019年度決算公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2019年度收入決算情況說明

(三)關于2019年度支出決算情況說明

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職責

赤峰市環境在線監控中心成立于2013年,主要負責對全市重點企業的污染源自動監控設備進行現場核查;負責整理統計、分析、匯總各污染點源自動在線監測設備上傳的監測數據;負責監控中心網絡的日常維護保養;負責環境信息化建設和運行工作。

二、機構設置

我單位是隸屬于赤峰市生態環境的獨立核算事業單位編制人數10人,年初實有人數9人,年末實有人數9人,當年無變動情況。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

2019年單位收入、支出年初預算84.67萬元,比上年同期減少166.12萬元,下降幅度為66.24%,主要原因系2018年包含了項目資金預算,而本年僅包括基本支出預算。

2019決算收入合計812.52萬元,其中基本支出收入93.93萬元,比年初預算增加9.26萬元,占年初預算的110.93%,比上年同期增加16.83萬元,增長幅度為21.82%;項目支出收入718.59萬元,比上年同期增加463.9萬元,增長幅度為182.14%。主要是今年增加大氣網格化監測監管中央專項資金440萬元。

支出合計487.07萬元,其中基本支出93.93萬元,比年初預算增加9.26萬元,占年初預算的110.93%,比上年同期增加16.83萬元,增長幅度為21.82%;項目支出393.14萬元,比上年同期增加228.14萬元,增長幅度為157.14%。主要是今年項目資金下撥較晚,部分項目需至2020年完成。

2019年支出職工業務培訓費0.89萬元,無“三公”經費、會議費支出

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計928.7萬元,其中:本年收入合計812.52萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余116.18萬元;支出總計928.7萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余441.63萬元。與2018年度相比,收入總計增加596.91萬元,增長179.9%;支出總計增加596.91萬元,增長179.9%。主要原因:一是增加大氣網格化監測監管中央專項資金440萬元;二是新增重金屬視頻監控系統維修(護)項目

(二)關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計812.52萬元,其中:財政撥款收入812.52萬元,占100%

(三)關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計487.07萬元,其中:基本支出93.93萬元,占19.3%;項目支出393.13萬元,占80.7%

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計928.7萬元,其中:年初結轉和結余116.18萬元;支出總計928.7萬元,其中:年末結轉和結余441.63萬元。與2018年度相比,收入增加596.91萬元,增長179.9%;支出增加596.91萬元,增長179.9%。主要原因:一是增加大氣網格化監測監管中央專項資金440萬元;二是新增重金屬視頻監控系統維修(護)項目

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計487.07元,其中:基本支出93.93萬元,占19.3%;項目支出393.13萬元,占80.7%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出93.93萬元,其中:人員經費90.73萬元,主要包括:基本工資34.9萬元、津貼補貼10.87萬元績效工資25.36萬元、社會保障繳費12.46萬元、住房公積金7.11萬元,較上年增加16.83萬元,主要原因是:人員工資增加;公用經費3.2萬元,主要包括:辦公費1.6萬元差旅費1.6萬元,較上年增加0萬元,主要原因是:無變化

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:無。

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費支出0萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出0萬元。公務接待費支出0萬元。

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

我單位是隸屬于亚博app买球信誉靠谱的二級事業單位,預算績效管理由生態環境局統一制定管理,并進行評價。

(二)部門決算中項目績效自評結果

無。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出3.2萬元,比2018年增加0萬元,增長0%。主要原因是:無變化

(特別提示:機關運行經費是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費。本級及所屬預算單位均為財政補助事業單位或其他事業單位的部門,可參照此口徑公開(部門決算財決07表10欄合計數),并需與預算公開銜接一致。)

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計379.28萬元,其中:政府采購貨物支出256.98萬元,2018年增加256.98萬元,增長100%,主要原因是:新增項目支出采購;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出122.31萬元,比2018年增加36.95萬元,增長43.3%,主要原因是:項目支出采購增加。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備9臺(套),主要是大氣網格化在線監測設備,2018年增加9臺(套),主要原因是新采購大氣網格化在線監測設備,主要用于大氣自動監測;單位價值100萬元以上專用設備9臺(套),主要是在線監測設備,比2018年增加0臺(套),主要原因是無變化

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:于志強    聯系電話:0476-8363734

 

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