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赤峰市環境監察支隊2019年決算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

內蒙古自治區赤峰市環境監察支隊

2019年度決算公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2019年度收入決算情況說明

(三)關于2019年度支出決算情況說明

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職責

赤峰市環境監察支隊隸屬于環境保護局,負責全市環境監察執法工作,依法對轄區內污染源排放污染物情況實行現場監督、檢查,并參與處理貫徹國家,地方環境保護的有關法律,法規政策和教育。依據主管環境保護部門的委托,依法對轄區單位或個人執行環境保護法規的情況進行現場監督,檢查,并按規定進行處理。參與污染治理項目年度計劃的編制,負責該計劃執行情況的監督檢查等工作。

二、機構設置

赤峰市環境監察支隊屬參照公務員管理的全額撥款事業單位,本年度沒有變動情況。

編制20人,現有在職人員21人,在職人員減少6人(入職環投公司)。其中全額撥款21人,退休人員10人。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

本年度共收到財政撥款收入342.91萬元,同比2018年增加4.3萬元,增加1.2%,無較大變化。預算執行率83%,決算對比預算無明顯變化。支出比例中,基本支出占比較大,主要為人員經費,對比預算下降的原因為人員調出,項目支出主要用于應急與執法設備購置等業務支出。

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計593.21萬元,其中:本年收入合計342.91萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余250.3萬元;支出總計593.21萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余59.35萬元。與2018年度相比,收入總計減少24.94萬元,下降4%;支出總計減少24.94萬元,下降4%。主要原因:一是上年結轉資金較多;二是公車改革減少兩輛公車;三是壓縮一般性支出,減少會議等支出次數

(二)關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計342.91萬元,其中:財政撥款收入342.91萬元,占100%

(三)關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計533.86萬元,其中:基本支出261.16萬元,占48.9%;項目支出272.7萬元,占51.1%

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計593.21萬元,其中:年初結轉和結余250.3萬元;支出總計593.21萬元,其中:年末結轉和結余59.35萬元。與2018年度相比,收入減少24.7萬元,下降4%;支出減少24.7萬元,下降4%。主要原因:一是上年結轉資金較多;二是公車改革減少兩輛公車;三是壓縮一般性支出,減少各類公用經費

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計533.86元,其中:基本支出261.16萬元,占48.9%;項目支出272.7萬元,占51.1%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出261.16萬元,其中:人員經費230.97萬元,主要包括:基本工資92.51萬元、津貼補貼79.26萬元住房公積金17.98萬元、社會保障繳費36.25萬元,較上年減少0.99萬元,主要原因是:人員調出至環投公司;公用經費30.18萬元,主要包括:辦公費3.98萬元郵電費0.88萬元差旅4萬元公務接待費0.72萬元、公務用車運行維護費5萬元其他商品服務支出0.7萬元,較上年減少0.21萬元,主要原因是:壓縮一般性支出,減少各類公用經費

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費預算為8.06萬元,支出決算為8.06萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為7.33萬元,支出決算為7.33萬元,完成預算的100%;公務接待費預算為0.72萬元,支出決算為0.72萬元,完成預算的99.5%。2019年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:無差異

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費支出8.06萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出7.33萬元,占90.9%;公務接待費支出0.72萬元,占8.9%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出7.33萬元。其中:公務用車運行維護費支出7.33萬元,用于車輛燃油及過橋過路費,車均運維費2.44萬元,較上年減少7.67萬元,主要原因是公車改革,減少兩輛公務用車,財政撥款開支的公務用車保有量為3輛。

公務接待費支出0.72萬元。其中:國內公務接待費0.72萬元,接待7批次,共接待61人次。主要用于一是上級單位現場檢查工作;二是接待環保督查組。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。較上年減少0.28萬元,主要原因是壓縮一般性支出,減少接待次數及人數。

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

我單位是隸屬于亚博app买球信誉靠谱的二級事業單位,預算績效管理由生態環境局統一制定管理,并進行評價。

我單位無民生項目和重點支出項目

(二)部門決算中項目績效自評結果

……。(根據項目開展情況,分項目進行項目的績效評價結果情況綜述,并將項目支出績效自評表附后。)

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出30.18萬元,比2018年減少0.21萬元,降低0.7%。主要原因是:公車改革減少兩輛公車壓縮一般性支出,減少各類公用經費

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計0萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:于廣學    聯系電話:0476-8257013

 

內蒙古自治區赤峰市環境監察支隊.XLS


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