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赤峰市環境監測中心站2019年決算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

內蒙古自治區赤峰市環境監測中心站

2019年度決算公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2019年度收入決算情況說明

(三)關于2019年度支出決算情況說明

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職責

赤峰市環境監測中心站屬國家二級環境監測站,始建于1974年,地址位于赤峰市新城區臨潢大街23號。主要承擔著國家、自治區、赤峰市各級監測網絡生態環境質量監視性監測、污染源監督性監測、突發環境事件的應急監測、執法監測等監測任務。

二、機構設置

 獨立核算單位1個。

    當年變動情況為:2019年11月28日,內蒙古自治區赤峰生態環境監測站揭牌授章,赤峰市環境監測中心站正式上劃更名。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

    2019年財政年初預算安排537.58萬元。調整預算數942.78萬元。2019年部門(單位)收入、支出調整預算942.78萬元,與上年同期減少了1128.30萬元,主要原因:減少項目資金957.79萬元,人員經費減少161.9萬元,公用經費減少8.61萬元。

2019年度預算收入完成率、預算支出完成率為100%。

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計1,092.59萬元,其中:本年收入合計942.78萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余149.81萬元;支出總計1,092.59萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余21.7萬元。與2018年度相比,收入總計減少1,305.81萬元,下降-54.4%;支出總計減少-1,305.81萬元,下降-54.4%。主要原因:大氣污染防治專項資金撥款減少1300萬元

(二)關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計942.78萬元,其中:財政撥款收入942.78萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計1,070.89萬元,其中:基本支出552.48萬元,占51.6%;項目支出518.42萬元,占48.4%;經營支出0萬元,占0%。

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計1,092.59萬元,其中:年初結轉和結余149.81萬元;支出總計1,092.59萬元,其中:年末結轉和結余21.7萬元。與2018年度相比,收入減少-1,305.81萬元,下降-54.4%;支出減少-1,305.81萬元,下降-54.4%。主要原因:大氣污染防治專項資金撥款減少1300萬元

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計1,070.89元,其中:基本支出552.48萬元,占51.6%;項目支出518.42萬元,占48.4%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出552.48萬元,其中:人員經費530.84萬元,主要包括:基本工資194.80萬元、津貼補貼73.64萬元績效工資137.59萬元、社會保障繳費:機關事業單位養老保險繳費56.21萬元、工傷保險繳費0.75萬元、事業單位醫療繳費23.64萬元、住房公積金40.6萬元、死亡撫恤3.59萬元,較上年減少-164.51萬元,主要原因是:2018年退休人員工資轉社保,在職人員編制14人劃轉。公用經費21.65萬元,主要包括:辦公費7.62萬元郵電費3.4萬元差旅費4萬元、培訓4萬元其他商品服務支出2.63萬元,較上年減少-5.98萬元,主要原因是:2018年在職人員編制14人劃轉。 

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費預算為50萬元,支出決算為33.65萬元,完成預算的67.3%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為50萬元,支出決算為33.65萬元,完成預算的67.3%;公務接待費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:站內車輛10臺,原在站里工作的6名司機全部歸回環投公司,司機短缺2019年監測車輛減少出車頻次。

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費支出33.65萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出33.65萬元,占100%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出33.65萬元。公務用車運行維護費支出33.65萬元,全部用于環境監測業務車輛,車均運維費3.37萬元,較上年減少-6.35萬元,主要原因是司機短缺2019年監測車輛減少出車頻次。財政撥款開支的公務用車保有量為10輛。

公務接待費支出0萬元。

三、預算績效情況說明

    (一)預算績效管理工作開展情況

  1、加強管理制度建設

把制度建設作為開展績效管理的關鍵環節,進一步增強支出責任和效率意識,全面加強預算管理,優化資源配置,提高財政資金使用效率和科學精細化管理水平,提升政府執行力和公信力。

2、全面實施預算項目績效目標管理

    一是加強預算編制績效管理。一方面,強化項目績效目標。每年對單位申報的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障,所有項目必須有明細的資金測算,對無具體內容、無明細支出測算的,或支出測算不夠細化的項目,一律不予安排。

    二是完善項目績效管理責任。財政部門批復下達年度預算時,通過規范格式同步下達績效目標,明確部門單位是預算執行主體。負責實現項目績效目標。對未能如期績效目標或績效評價結果較差的,在每年底通過清理結轉結余資金收回部分項目資金,或在編制下年度預算時適當調減項目資金額度。

    三是積極推進項目績效評價,在加強預算編制環節的基礎上,加強預算執行監管和執行結果評價,將財政監督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環節。對預算執行結果開展監督審查。每個預算年度結束后,由財政監督局牽頭,各支出管理科室參加,結合部門單位決算工作,集中時間開展一次預算執行情況監督審查活動。主要內容是對照年初預算確定的項目績效信息,重點審查資金是否符合規定支出范圍;預算執行進度是否及時、合理;部門單位是否完成年初預算績效目標等。在普遍開展單位自我評價基礎上,選擇一些社會關注度高、涉及面廣、金額較大的項目開展再評價,并逐步擴大再評價范圍和數量。財政支出績效評價、再評價結果反饋單位給各相關支出業務科室,促進加強支出管理和下年度預算編審工作。

(二)部門決算中項目績效自評結果

項目績效自評綜述:項目全年預算數為540.12萬元,2019年項目資金實際到位540.12萬元,執行數為518.42萬元,完成預算的95%。主要產出和效果:完成空氣質量預報預警、地表水,地下水等監測、完成農村環境質量監測、完成區控土壤采樣和監測。及時完成監測任務上報監測數據、及時上報各類監測報告、及時按照監測方案的要求完成各項監測任務。

項目資金的使用強化支出責任,嚴肅財政紀律,確保資金安全,采購嚴格按照采購程序進行。為上級管理部門提供監測數據,為改善生態環境提供技術支持。推進環境監測能力建設,完成各項生態環境監測工作。深化環境質量監測和預報預警,推動污染源監督性監測與執法聯動,提高生態環境監測支撐能力和水平。以服務環境管理與決策為導向,持續改善生態環境質量。服務對象滿意度指標達95%以上。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度公用經費21.65萬元,主要包括:辦公費7.62萬元郵電費3.4萬元差旅費4萬元、培訓4萬元其他商品服務支出2.7萬元),較上年減少-5.98萬元,主要原因是:2018年在職人員編制14人劃轉。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計4.08萬元,其中:政府采購貨物支出0.48萬元,2018年減少-1,257.28萬元,降低-100%,主要原因是:大氣污染防治專項資金撥款減少1300萬元

政府采購服務支出3.6萬元,比2018年減少-41.55萬元,降低)92%,主要原因是:大氣污染防治專項資金撥款政府采購項目減少1300萬元

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛10輛,執法執勤用車6輛主要用于:生態環境監測業務用車輛。特種專業技術用車2輛主要用于:重大環境污染事故應急專用車輛;其他用車2輛,主要是用于監測業務用車。單位價值50萬元以上通用設備2臺(套),主要是環境監測儀器及綜合分裝置、通用無線電通用設備,比2018年增加2臺(套),主要原因是:由國資委劃撥車輛兩輛。單位價值100萬元以上專用設備15臺(套),主要是液相色譜質譜質譜聯用儀(包括前處理設備進口)、超級微波化學平臺、電感耦合等離子體質譜儀、連續流動分析儀(功能1型)、連續流動分析儀(功能2型)、便攜式傅立葉變換紅外多組氣體分析儀(定性定量)、大氣污染防治環境監測綜合管理系統平臺、氣質聯用儀進口、電感耦合等離子體發射光譜儀、蘇碼罐配套采樣系統、主機和標準附件、四通道固相萃取儀、超快速氣相飛行時間質譜聯用儀、吹掃捕集儀+頂空進樣器、GCMS。2018年減少-1臺(套),主要原因是:大氣污染防治環境監測綜合管理平臺設備使用狀況為閑置。

第三部分 名詞解釋

(以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減,需要將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:馮艷波    聯系電話:0476-8336089

 

內蒙古自治區赤峰生態環境監測站19年決算公開表格.xls


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