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亚博app买球信誉靠谱2019年決算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2019年度決算公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2019年度收入決算情況說明

(三)關于2019年度支出決算情況說明

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職責

1.負責組織擬訂生態環境政策,起草相關地方性法規、規章草案,并組織實施。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃,組織落實生態環境相關標準,指導實施生態環境技術規范。

2.負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調重特大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理,指導協調地方政府對生態環境安全和重特大突發事件的應急、預警工作,牽頭指導實施生態環境損害賠償制度,協調解決有關跨區域環境污染糾紛,統籌協調全市重點區域、流域生態環境保護工作。

3.負責監督管理減排目標的落實。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監督實施,確定大氣、水等納污能力,提出全市實施總量控制的污染物名稱和控制指標,監督檢查地方污染物減排任務完成情況,組織實施生態環境保護目標責任制。                                                                                                                                                                              

4.負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見,按規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內的生態環境保護固定資產投資項目,配合有關部門做好組織實施和監督工作。參與和指導推動循環經濟和生態環境保護產業發展。

5.負責全市環境污染防治的監督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作,組織指導城鄉生態環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作,組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

6.指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制全市生態保護規劃,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織制定各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村牧區生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織開展生物多樣性保護、生物遺傳資源保護、生物安全管理工作,參與生態保護補償工作。

7.負責核與輻射安全的監督管理。擬訂有關政策、規劃,牽頭負責核與輻射安全工作協調機制的有關工作,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

8.負責生態環境準入的監督管理。承擔對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃的環境影響評價工作。按規定審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

9.負責全市生態環境監測工作。制定全市生態環境監測制度和規范并監督實施。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置,組織實施生態環境監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織對生態環境質量狀況進行調查評價、預警預測,組織建設管理全市生態環境監測網和全市生態環境信息網。建立和實行生態環境質量公告制度,統一發布全市生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

10.負責全市應對氣候變化工作。組織擬訂全市應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策。落實國家、自治區應對氣候變化的相關工作,協調開展應對氣候變化的區域合作和能力建設。

11.統一負責全市生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動,查處生態環境違法問題。領導全市生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。

12.組織指導和協調全市生態環境宣傳教育工作。推動社會組織和公眾參與生態環境保護。開展生態環境科技工作,組織全市生態環境科學研究和技術工程示范,推動生態環境技術管理體系建設。

13.承擔中央、自治區生態環境保護督察反饋問題整改的協調落實工作。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置

赤峰市環境保護局下設辦公室、規劃財務科、法規科技科、污染物排放總量科、污染控制科、環境影響評價科、監督管理科、自然保護科、監察室9個職能科室,核定機關行政編制20人,機關工勤編制3人。2019年1月份更名為亚博app买球信誉靠谱,2019年年末編制人數26人,年末實有人數20人。

   第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

2019年本年收入總計1044.79萬元,本年支出總計1044.79萬元。2019年初預算收入319.36萬元,2019年決算財政撥款收入992.04萬元,完成預算的310.63%,財政撥款支出1040.72萬元,完成預算的325.88%,年末結轉項目資金4.07萬元。

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

單位2019年度收入總計1,044.79萬元,其中:本年收入合計992.04萬元,年初結轉和結余52.75萬元;支出總計1040.72萬元,其中:年末結轉和結余4.07萬元。與2018年度相比,收入總計增加54.91萬元,增長5%;支出總計減少4.28萬元,減少5%。主要原因:一是2018年結轉資金在2019年支出,二是2019年年末結轉資金4.07萬元

  (二)關于2019年度收入決算情況說明

單位2019年度本年收入992.04萬元,其中:財政撥款收入992.04萬元,占100%

(三)關于2019年度支出決算情況說明

單位2019年本年支出1,040.72萬元,其中:基本支出605.99萬元,占58.2%;項目支出434.74萬元,占41.8%

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

單位2019年度財政撥款收入總計1,044.79萬元,其中:年初結轉和結余52.75萬元;支出總計1,044.79萬元,其中:年末結轉和結余4.07萬元。與2018年度相比,收入減少52.9萬元,下降4.8%;支出減少52.9萬元,下降4.8%。主要原因:2018年結轉資金在2019年支出。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

單位2019年度一般公共預算財政撥款支出合計1,040.72元,其中:基本支出605.99萬元,占58.2%;項目支出434.74萬元,占41.8%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

單位2019年度一般公共預算財政撥款基本支出605.99萬元,其中:人員經費252.41萬元,主要包括:基本工資88.57萬元、津貼補貼88.31萬元、獎金6.83萬元、機關事業單位基本養老保險21.59萬元、職工基本醫療保險12.38萬元、其他社會保障繳費0.40萬元、離休費14.13萬元、住房公積金20.21萬元較上年減少82.28萬元,主要原因是:2019年人員減少,退休1人,去世2人;公用經費353.58萬元,主要包括:公費45.83萬元、印刷費10.22萬元、咨詢0.50萬元、水費6.32萬元、電費55.25萬元、取暖費47.04萬元、物業管理費51.29萬元、差旅費37.25萬元、維修費25.85萬元、會議費14.80萬元、培訓費13.42萬元、公務接待費0.93萬元、公車運行維護費5萬元、租賃費0.2萬元、其他交通費39.67萬元。較上年減少34.66萬元,主要原因是2019年嚴格控制公用經費支出。

  (七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

單位2019年度財政撥款三公經費預算為6.05萬元,支出決算為5.93萬元,完成預算的98%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為5萬元,支出決算為5萬元,完成預算的100%;公務接待費預算為1.05萬元,支出決算為0.93萬元,完成預算的88.6%。2019年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因2019年嚴格控制三公經費支出。

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

單位2019年度財政撥款三公經費支出5.93萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出5萬元,占84.3%;公務接待費支出0.93萬元,占15.7%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出5萬元。公務用車運行維護費支出5萬元,用于務用車日常維,車均運維費5萬元財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。

公務接待費支出0.93萬元。其中:國內公務接待費0.93萬元,接待78批次,共接待212人次。主要用于接待上級部門檢查組上年減少0.27萬元,主要原因是2019年嚴格控制公務接待支出。

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

1、科學合理編制預算,嚴格執行預算。按照《預算法》及其實施條例的相關規定,參考上一年度的預算執行情況科學編制預算,早計劃、早安排,避免年中大幅追加以及超預算情況的發生。同時嚴格預算執行,提高資金使用效率。

2.規范賬務處理,提高財務信息公開質量。嚴格按照《會計法》《行政單位會計制度》《行政單位財務規則》等規定,結合實際情況,科學設置支出科目,規范財務核算,完整公布相關信息。

3.加強單位內控制度建設,完善相關內部管理制度。通過查找內部管理中的薄弱環節,制定完善更加符合單位實際、切實可行的單位內控制度。

(二)部門決算中項目績效自評結果

 我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要用于環境項目監測及整治工作、環境綜合整治項目經費、環保督察“回頭看”工作經費等。

部分項目為持續性、常年性項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。通過專項工作的開展,完成生態環境質量監測考核工作,確保環境監測和監察工作順利開展,使全市生態環境質量有明顯改變,亚博app买球信誉靠谱生活環境質量得到有效提高。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

單位2019年度機關運行經費支出353.58萬元,比2018年減少34.66萬元,降低8.9%。主要原因是2019年嚴格控制公用經費支出。

   (二)政府采購支出情況

單位2019年度政府采購支出合計48.66萬元,其中:政府采購貨物支出48.64萬元,2018年增加25.88萬元,增長113.8%,主要原因是2019年通過政府采購形式購入通用設備;政府采購服務支出0.02萬元,比2018年減少134.48萬元,降100%

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,機要通信用車1輛,主要用于通信公務活動。

第三部分 名詞解釋

(以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減,需要將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:柴碩    聯系電話:0476-8358073

 

亚博app买球信誉靠谱2019年決算公開表格.xls


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